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中共丽江市委政法委员会2021年预算公开目录
信息来源:丽江长安网 发布时间:2021年03月05日 11:27:53

监督索引号53070000921600000

中共丽江市委政法委员会

2021年预算公开目录

 

第一部分  中共丽江市委政法委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中共丽江市委政法委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

第四部分 《关于中共丽江市委政法委员会2021年部门预算批复的通知》及附表

第五部分 “三公”经费预算情况说明

 

中共丽江市委政法委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共丽江市委政法委员会(以下简称市委政法委)是中共丽江市委领导政法工作的职能部门,为正处级。

中共丽江市委政法委员会贯彻落实党中央的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是:

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署及省市委工作要求,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央和省市委决定,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安丽江、法治丽江建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向市委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

8.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管市法学会。

10.完成中央政法委、省委政法委和市委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

市委政法委机关机构设置涉及国家秘密,不属于公开范围。

(三)重点工作概述

2021年,市委政法委将深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,持续认真贯彻落实中央、省、市的各项决策部署,统筹抓好疫情防控和政法工作,着力为丽江高质量跨越式发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。一是深入学习贯彻党的十九届五中全会精神。二是切实营造安全稳定的政治社会环境。三是深入推进扫黑除恶专项斗争。四是不断健全完善推进平安丽江建设的体制机制。五是加快推进市域社会治理现代化工作。六是持续推进政法领域全面深化改革。七是深入推进政法队伍思想政治、业务能力、纪律作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202012月统计,部门基本情况如下:

市委政法委人员编制、人数等内容涉及国家秘密,不属于公开范围。

离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休 9人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入958.10万元,其中:一般公共预算958.10万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年(2020年部门财务总收入899.17万元)对比增加58.93万元,上升6.55%,主要原因:预算人数较上年增加4人,相应的人员经费、公用经费较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入958.10万元,其中:本年收入958.10万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款958.10万元(本级财力958.10万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年(2020年部门财政拨款收入899.17万元)对比增加58.93万元,上升6.55%,主要原因:预算人数较上年增加4人,相应的人员经费、公用经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出958.10万元。财政拨款安排支出958.10万元,其中:基本支出878.10万元,与上年(799.17万元)对比增加78.93万元,上升9.88%,主要原因:预算人数较上年增加4人,相应的人员经费、公用经费较上年增加;项目支出80万元,与上年(100万元)对比减少20万元,下降20%,主要原因:项目支出较上年减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013601行政运行691.35万元,主要用于人员基本工资和津补贴、办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费及其他费用开支。

2013602一般行政管理事务10万元,主要用于法学会工作等支出。

2040699其他司法支出20万元,主要用于国家司法救助。

2049999其他公共安全支出50万元,主要用于扫黑除恶工作。

2080501行政单位离退休支出3.57万元,主要用于退休人员医疗保险、公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.09万元,主要用于养老保险缴费支出。

2080704社会保险补贴0.39万元,主要用于社会保险缴费支出。

2101101行政单位医疗40.49万元,主要用于行政单位医疗支出。

2101103公务员医疗补助17.78万元,主要用于行政单位医疗支出。

2210201住房公积金51.52万元,主要用于职工住房公积金支出。

2210203购房补贴1.91万元,主要用于职工住房补贴支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资180.48万元(其中:基本支出180.48万元,项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴304.05万元(其中:基本支出304.05万元,项目支出0.00万元)。

30103奖金113.44万元(其中:基本支出113.44万元,项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费71.09万元(其中:基本支出71.09万元,项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险缴费37.77万元(其中:基本支出37.77万元,项目支出0.00万元)。

30111公务员医疗补助缴费17.78万元(其中:基本支出17.78万元,项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费3.11万元(其中:基本支出3.11万元,项目支出0.00万元)。

30113住房公积金51.52万元(其中:基本支出51.52万元,项目支出0.00万元)。

30201办公费45.48万元(其中:基本支出18.48万元,项目支出27万元)。

30202印刷费1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。

30205水费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。

30206电费1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)。

30207邮电费1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)。

30211差旅费18万元(其中:基本支出10万元,项目支出8万元)。

30217公务接待费4.92万元(其中:基本支出4.92万元,项目支出0万元)。

30229福利费9.21万元(其中:基本支出9.21万元,项目支出0万元)。

30231公务用车运行维护费4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)。

30239其他交通费用45.18万元(其中:基本支出45.18万元,项目支出0万元)。

30299其他商品和服务支出0.54万元(其中:基本支出0.54万元,项目支出20万元)。

30305生活补助20万元(其中:基本支出0万元,项目支出20万元)

30307医疗费补助3.03万元(其中:基本支出3.03万元,项目支出0万元)。

30309奖励金24万元(其中:基本支出0万元,项目支出24万元)

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委政法委2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计8.92万元,较上年8.44万元增加0.48万元,增长5.69%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

市委政法委2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

市委政法委2021年公务接待费预算为4.92万元,较上年4.44增加0.48万元,增长10.81%,国内公务接待批次预计为20次,预计接待100人次。

增减变化原因:2021年预算人数较上年增加4,相应公用经费上升。

(三)公务用车购置及运行维护费

市委政法委2021年公务用车购置及运行维护费为4万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

法学会工作经费目标:一是深入开展法学研究,当好法治建设的智囊团。紧紧围绕市委、市政府决策部署,对丽江法治建设实践进行理论思考,紧扣法治实践中的热点问题组织开展重点课题研究;二是严格按计划开展“青年普法志愿者法治文化基层行”、“百名法学家百场报告会”等法律咨询服务工作,广泛参与法治宣传,营造遵法守法用法氛围;三是围绕党委、政府中心工作主动服务社会发展,为平安建设添加润滑油。与党委、司法局密切协作,为政府及其职能部门重大决策咨询、法律风险评估等工作建言献策。

1.  开展法学调研次数:≧5

2.  开展法学宣传:≧2

3.  为法治丽江建设提供理论支持和智力服务:长期

4.  社会公众满意度:非常满意

国家司法救助经费目标:一是统筹做好全市国家司法救助资金的使用,加强对国家司法救助资金的管理和监督,确保管好、用好资金。二是切实按照省委政法委工作要求,督促全市各级政法机关将国家司法救助案件录入云南省涉法涉诉信访信息系统平台的录入,做到应录尽录入。三是认真做好国家司法救助案件的备案工作,对于符合国家司法救助的对象,依法及时足额发放被救助对象,实现救急解困。

1.  符合条件救助率:100%

2.  救助金额:2000

3.  保障社会公平正义,促进社会和谐稳定:长期

4.  受助群众满意度:非常满意

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【专项转移支付】是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委政法委2021年机关运行经费安排95.83万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费、福利费、工会费、其他交通费用等支出。

2021年机关运行经费安排支出较上年预算安排支出87.75万元,增加8.08万元,上升9.21%,上升原因为:预算人数较上年增加4人,故相对应的交通费、公用经费等支出增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

中共丽江市委政法委员会2021年部门预算表

(详见附件1

 

部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

法学会工作经费

二、立项依据

市法学会“三定”规定及2021年工作计划和任务

三、项目实施单位

市法学会

四、项目基本概况

2021年,按年度制定了法学会工作计划,明确了年度工作方向和任务。

五、项目实施内容

一是深入开展法学研究,当好法治建设的智囊团。紧紧围绕市委、市政府决策部署,对丽江法治建设实践进行理论思考,紧扣法治实践中的热点问题组织开展重点课题研究;二是严格按计划开展“青年普法志愿者法治文化基层行”、“百名法学家百场报告会”等法律咨询服务工作,广泛参与法治宣传,营造遵法守法用法氛围;三是围绕党委、政府中心工作主动服务社会发展,为平安建设添加润滑油。与党委、司法局密切协作,为政府及其职能部门重大决策咨询、法律风险评估等工作建言献策。

六、资金安排情况

主要用于办公、差旅、印刷等日常公用支出。

七、项目实施计划

按照2021年法学会工作计划,逐步开展相关工作。

八、项目实施成效

立足法治建设实践中出现的新情况新问题,结合丽江实际,加强热点、焦点问题的研究,进一步增加理论学习研究的深度、加大法学实践的力度,努力开拓法学会工作新局面。引领广大法学专家、法律工作者,找准服务改革发展的切入点和结合点,密切关注、深入思考改革发展带来的变化和影响,切实做好普法宣传、解疑释惑等法律帮助、法律服务工作,努力营造积极学法、自觉守法、遇事找法、办事靠法的良好氛围。

 

 

一、项目名称

国家司法救助经费

二、立项依据

《云南省开展国家司法救助工作实施办法》

三、项目实施单位

市委政法委

四、项目基本概况

根据《云南省开展国家司法救助工作实施办法》的要求,开展相关工作。

五、项目实施内容

一是统筹做好全市国家司法救助资金的使用,加强对国家司法救助资金的管理和监督,确保管好、用好资金。二是切实按照省委政法委工作要求,督促全市各级政法机关将国家司法救助案件录入云南省涉法涉诉信访信息系统平台的录入,做到应录尽录入。三是认真做好国家司法救助案件的备案工作,对于符合国家司法救助的对象,依法及时足额发放被救助对象,实现救急解困。

六、资金安排情况

主要用于符合国家司法救助的对象的救助支出。

七、项目实施计划

按照2021年工作计划,逐步开展相关工作。

八、项目实施成效

保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。

 

《关于中共丽江市委政法委员会2021年部门预算批复的

通知》及附表

(详见附件2

 

“三公”经费预算情况说明

 

中共丽江市委政法委员会2021三公经费财政拨款预算安排8.92万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元,公务接待费4.92万元。

2021三公经费预算数较2020三公经费预算数数增加0.48万元,上升5.69%。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

2020年和2021年安排出国(境)费预算均为0

二、公务用车购置及运行费

2021年,中共丽江市委政法委员会安排公务用车购置及运行费4万元。其中:购置费0万元、运行费4万元,与2020年预算持平。主要用于:保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、公务接待费

2021年,中共丽江市委政法委员会安排公务接待费预算4.92万元,较2020年预算增加0.48万元,上升10.81%。主要用于:完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验,以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。较上年增加的主要原因是:2021年在职人数增加4人,相应公用经费略有增加。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

监督索引号53070000921600111

附件:《关于中共丽江市委政法委员会2021年部门预算批复的通知》及附表

附件:220004中国共产党丽江市委员会政法委员会20210303035834180

 
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