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中共丽江市委政法委员会2020年预算公开
信息来源: 发布时间:2020年06月15日 15:34:32
 
监督索引号53070000921600000
 中共丽江市委政法委员会2020年预算公开目录
 
第一部分 2020年部门预算批复的通知及附表(涉及秘密附表,不属于公开范围
部分 中共丽江市委政法委员会2020年部门预算编制说明
部分 中共丽江市委政法委员会2020年部门预算公开情况
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第四部分 部门预算重点领域财政项目文本公开
第五部分 2020年“三公”经费预算情况说明
 
 
 
 
中共丽江市委政法委员会
2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中共丽江市委政法委员会(以下简称市委政法委)是中共丽江市委领导政法工作的职能部门,为正处级。
中共丽江市委政法委员会贯彻落实党中央的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是:
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署及省市委工作要求,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央和省市委决定,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安丽江、法治丽江建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向市委提出建议。
6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。
8.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。
9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管市法学会。
10.完成中央政法委、省委政法委和市委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
委政法委机关机构设置涉及国家秘密,不属于公开范围。
(三)重点工作概述
2020年,全市政法系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持党对政法工作的绝对领导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,加快推进社会治理现代化,加快推进政法领域全面深化改革,加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务,为丽江高质量跨越式发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。一是深入学习贯彻党的十九届四中全会精神。二是以更高站位捍卫政治安全。三是以更大力度维护社会稳定。四是以扫黑除恶为着力点深化平安丽江建设。五是以更实举措服务高质量跨越式发展大局。六是以更大力度推进政法领域全面深化改革。七是以更严标准建设过硬政法队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:
市委政法委人员编制人数等内容涉及国家秘密,不属于公开范围。
离退休人员 8人,其中: 离休 0人,退休 8人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入899.17万元,其中:一般公共预算财政拨款899.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年(2019年部门财务总收入773.71万元对比增加125.46万元,上升16.22%主要原因:一方面预算人数较上年增加,相应的人员经费、公用经费较上年增加;另一方面项目支出较上年增加
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入899.17万元,其中:本年收入899.17万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款899.17万元(本级财力899.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年(2019年部门财政拨款收入773.71万元对比增加125.46万元,上升16.22%主要原因:一方面预算人数较上年增加,相应的人员经费、公用经费较上年增加;另一方面项目支出较上年增加
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 899.17万元。财政拨款安排支出 899.17万元,其中基本支出799.17万元与上年(703.71万元)对比增加95.46万元,上升13.57%主要原因:预算人数较上年增加,相应的人员经费、公用经费较上年增加项目支出100万元与上年(70万元)对比增加30万元,上升42.86%主要原因:项目支出较上年增加
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013601一般公共服务支出——行政运行630.09万元,主要用于人员基本工资和津补贴、办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费及其他费用开支。
2013602一般公共服务支出——一般行政管理事务65万元,主要用于法学会工作、“雪亮工程”工作支出。
2013699一般公共服务支出——其他共产党事务支出15万元,主要用于见义勇为奖励工作。
2040607公共安全支出——法律援助20万元,主要用于国家司法救助。
2080501社会保障和就业支出——行政单位离退休3.17万元,主要用于退休人员医疗支出。
2080505社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出64.81万元,主要用于养老保险单位缴费支出。
2080704社会保障和就业支出——社会保险补贴0.39万元,主要用于失业保险支出。
2101101卫生健康支出——行政单位医疗36.7万元,主要用于行政单位医疗支出。
2101103卫生健康支出——公务员医疗补助16.21万元,主要用于公务员医疗补助支出。
2210201住房保障支出——住房公积金46.95万元,主要用于职工住房公积金支出。
2210203住房保障支出——购房补贴0.84万元,主要用于职工住房补贴支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101基本工资165.14万元(其中:基本支出165.14万元,项目支出0.00万元)。
30102津贴补贴364.76万元(其中:基本支出364.76万元,项目支出0.00万元)。
30103奖金13.76万元(其中:基本支出13.76万元,项目支出0.00万元)。
30108机关事业单位基本养老保险缴费64.81万元(其中:基本支出64.81万元,项目支出0.00万元)。
30110职工基本医疗保险缴费34.43万元(其中:基本支出34.43万元,项目支出0.00万元)。
30111公务员医疗补助缴费16.21万元(其中:基本支出16.21万元,项目支出0.00万元)。
30112其他社会保障缴费2.66万元(其中:基本支出2.66万元,项目支出0.00万元)。
30113住房公积金46.95万元(其中:基本支出46.95万元,项目支出0.00万元)。
30201办公费26.4万元(其中:基本支出7.4万元,项目支出19万元)。
30202印刷3万元(其中:基本支出0万元,项目支出3万元)。
30205水费0.37万元(其中:基本支出0.37万元,项目支出0万元)。
30206电费1.85万元(其中:基本支出1.85万元,项目支出0万元)。
30207邮电费1.11万元(其中:基本支出1.11万元,项目支出0万元)。
30211差旅费16.8万元(其中:基本支出14.8万元,项目支出2万元)。
30213维修(护)费1.85万元(其中:基本支出1.85万元,项目支出0万元)。
30216培训费0.74万元(其中:基本支出0.74万元,项目支出0万元)。
30217公务接待费4.44万元(其中:基本支出4.44万元,项目支出0万元)。
30227委托业务55万元(其中:基本支出0万元,项目支出55万元)。
30229福利费8.39万元(其中:基本支出8.39万元,项目支出0万元)。
30231公务用车运行维护4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)。
30239其他交通费用41.58万元(其中:基本支出41.58万元,项目支出0万元)。
30299其他商品和服务支出21.22万元(其中:基本支出1.22万元,项目支出20万元)。
30307医疗费补助2.69万元(其中:基本支出2.69万元,项目支出0万元)。
31002办公设备购置1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。
五、对下项转移支付情况
(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况
(二)与中央、省配套事项
三)按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,采购预算资金43.9万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共丽江市委政法委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.44万元,较上年增加2.6万元,增长44.52%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中共丽江市委政法委员会2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
中共丽江市委政法委员会2020年公务接待费预算为4.44万元,较上年增加0.6万元,增长15.63%,国内公务接待批次预计为15次,预计接待100人次。
公务接待费预算较上年增加的主要原因是2020年在职人数增加,相应公务接待经费预算略有增加
(三)公务用车购置及运行维护费
中共丽江市委政法委员会2020年公务用车购置及运行维护费为4万元,较上年增加2万元,增长100%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4万元,较上年增加2万元,增长100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
较上年增加的主要原因是2019年年初我委公务用车保有量1辆。根据《丽江市公务用车管理领导小组办公室关于调配市委政法委公务用车的通知》(便签〔2019〕14号)文件,2019年机构改革期间,核定我单位应急保障用车车辆编制2辆2019年年底我委公务用车保有量2辆,故增加一辆公务用车运行维护费2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
 “雪亮工程”目标:根据中央、省有关要求,推进大数据在社会治理和政法工作中的应用,进一步夯实综治工作基础,全面整合社会治理资源,创新社会治理方式,深入推进智慧+平安旅游、平安社区、平安校园N个平安工程建设,提高我市社会治理水平,切实把社会治理和公共服务有效延伸到基层,按照国家“十三五”总体规划和“雪亮工程”建设的相关工作部署,立足丽江实际,加大系统平台建设和社会资源整合力度,对大数据推进社会治理和政法工作进行总体布局,全面规划。
1.二类点位监控联网率≥60%
2.一类点位监控联网率≥90%
3.重点区域监控覆盖率≥80%
4.群众安全感满意度≥90%
5.提升平安丽江建设的水平:长期
6.提升社会治理的层次和水平,提升社会治理的精准度
和高效性:逐步改善
、其他公开信息
(一)专业名词解释
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
【专项转移支付】是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排支出87.75元,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、公车运行费、福利费、工会费等支出。
2020年机关运行经费安排支出较上年预算安排支出79.82万元,增加7.93万元,上升9.93%,上升原因为:1.预算人数较上年增加,故相对应的交通费、公用经费等支出增加;2.车辆编制、实有数较上年增加1辆,故公车运行维护费增加。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 
中共丽江市委政法委员会
2020预算重点领域财政项目文本公开
 
一、项目名称
 “雪亮工程”一期建设经费
二、立项依据
《丽江市发改委关于丽江市公共安全视频监控建设联网运用可行性研究报告的批复》
三、项目实施单位
丽江市委政法委
四、项目基本概况
根据中央、省有关要求,推进大数据在社会治理和政法工作中的应用,进一步夯实综治工作基础,全面整合社会治理资源,创新社会治理方式,立足丽江实际,加大系统平台建设和社会资源整合力度,对大数据推进社会治理和政法工作进行总体布局,全面规划。
五、项目实施内容
编制项目建设方案、技术方案、项目监理等。
六、资金安排情况
主要用于编制项目建设方案、技术方案、项目监理等支出。
七、项目实施计划
根据《丽江市雪亮工程项目建设方案》逐步推进
八、项目实施成效
1.有效提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平;2.实现信息资源整合共享、破除信息孤岛实现互联互通;3.为平安丽江建设提供强有力的技术支撑。
 
 
中共丽江市委政法委员会
2020年 “三公”经费预算情况说明
 
中共丽江市委政法委员会2020年“三公”经费财政拨款预算安排8.44万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元,公务接待费4.44万元。
2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数增加2.6万元,上升44.52%。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2019年和2020年安排出国(境)费预算均为0元
二、公务用车购置及运行费
2020年,中共丽江市委政法委员会安排公务用车购置及运行费4万元。其中:购置费0万元、运行费4万元,较2019年预算增加2万元,上升100%。主要用于保障机关执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年增加的主要原因是2019年年初我委公务用车保有量1辆。根据《丽江市公务用车管理领导小组办公室关于调配市委政法委公务用车的通知》(便签〔2019〕14号)文件,2019年机构改革期间,核定我单位应急保障用车车辆编制2辆2019年年底我委公务用车保有量2辆,故增加一辆公务用车运行维护费2万元。
三、公务接待费
2020年,中共丽江市委政法委员会安排公务接待费预算4.44万元,2019年预算增加0.6万元,上升15.63%。主要用于完成委、政府的工作任务以及接待上级部门到我调研、检查、培训、指导工作州市有关部门到我学习交流工作经验,以及各区县人员来汇报工作及报送材料等所发生的费用较上年增加的主要原因是2020年在职人数增加,相应公务接待经费预算略有增加
四、“三公”经费口径说明
(一)“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入级财政预算管理的“三公”经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)“三公”经费预算数
各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
 
 
监督索引号53070000921600111

附件:1.2020年部门预算公开情况表

           2.2020年部门预算批复的通知

 
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